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市城市绿化管理中心2015年部门预算、2014年部门决算及“三公经费”预决算表
(一)收入预算:2015年收入预算2165万元,其中:经费拨款2115万元,纳入预算管理的非税收入拨款50万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算:2015年支出预算2165万元,其中:工资福利支出1208万元,一般商品服务支出596万元,对个人和家庭的补助支出361万元,项目支出0万元。
(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算120万元,其中:公务接待费43万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费12万元,其他交通工具购置0万元,其他交通费用65万元。
我单位是岳阳市城市管理和行政执法局组成部门,负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审;负责城区绿化及配套改造工作;负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。2014年,我单位认真贯彻落实市委市政府打造宜居、建设水墨丹青城市指示精神。现将我单位2014年部门决算情况说明如下:
2014年度收入总计 1876 万元,其中:公共财政拨款 1876万元,政府性基金拨款0 万元,纳入专户管理的拨款0 万元。本年支出总计 2091 万元,其中:一般公共服务支出 2091万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出 2091 万元,其中:基本支出2091万元,系保障我单位各项支出。包括用于工资福利824万元、商品服务支出911万元、对个人和家庭的补助302万元及其他资本性支出54万元等日常公用经费;项目支出 0 万元。
2014年“三公”经费支出合计 38.4 万元,比公开的部门预算数减少21.6 万元,系根据园林局2014年度目标管理考核指标及严格控制“三公”经费所致。分项为:因公出国(境)费支出 0 万元,比预算增加(减少) 0 万元;公务接待费支出 32.3万元,比预算减少15.7万元,降低33%,减少原因为:从严控制;公务用车购置及运行维护费支出6.1 万元,比预算减少5.9万元,是由于公务用车管理到位。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。